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时间:2019-02-18 09:02 | 浏览:14174 | 来源: | 作者:


 


           一、绍兴市柯桥区广播电视总台(简称:区广电总台)概况

        (一)主要职能

        宣传政策,引导舆论,娱乐群众,广播电视节目制播、广播电视广告制播。

        (二)部门预算单位构成

区广电总台部门预算包括区广电总台本级预算,并代管中广有线信息网络有限公司柯桥分公司。2019年区广电总台与柯桥日报合并为柯桥传媒集团,为浙报集团和区政府控股所有。现就区广电总台所属的2019年部门预算安排做说明。

二、区广电总台2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区广电总台2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年的区广电总台处在与柯桥日报合并这一特殊期,纳入区广电总台预算管理的收入包括:一般公共预算拨款收入171.86万元、政府性基金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元;纳入区广电总台预算管理的支出包括:文化体育和传媒支出171.86万元。区广电总台2019年收支总预算171.86万元。

(二)关于区广电总台2019年收入预算情况说明

区广电总台2019年收入预算171.86万元,其中:一般公共预算拨款收入171.86万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

(三)关于区广电总台2019年支出预算情况说明

区广电总台2019年支出预算171.86万元。

1.按支出功能分类,为文化体育和传媒支出171.86万元。

2.按支出用途分类,为项目支出171.86万元。

(四)关于区广电总台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区广电总台2019年财政拨款收支总预算171.86万元。包括:一般公共预算拨款收入171.86万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:文化体育和传媒支出171.86万元、结转下年0万元。

  1. 关于区广电总台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019区广电总台处于与柯桥日报合并过渡期,在这特殊阶段,一般公共预算拨款171.86万元,比2018年执行数总的减少2314.14万元,主要是除了政策性项目171.86万元外其他一般公共预算作通盘考虑,不再列入一般公共预算中。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    文化体育和传媒支出171.86万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1)文化体育和传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)事务171.86万元,为单位有关政策性项目支出171.86万元。

    2019年为单位合并过渡期,区政府对区广电总台一般公共预算当年拨款只列支此项。

    (六)关于区广电总台2019年一般公共预算基本支出情况说明

    2019区广电总台因与柯桥日报合并,一般公共预算基本支出均为0

    (七)关于2019年政府性基金预算支出情况说明

    区广电总台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于区广电台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。作为原差额拨款事业单位,此项费用财政预算未做安排,单位也一直严控此项支出,上年度单位预算安排为0万元,本年度预算安排也为0万元。本年与上年持平。

2.公务接待费:作为原差额拨款事业单位,此项费用财政预算一直未做安排,本单位一贯来能认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,规范公务接待活动2019年本单位未安排公务接待费,2018年单位预算安排公务接待费也为0万元。本年与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:此项费用财政预算未做安排。故2019年本台安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019区广电总台运行经费财政拨款171.86万元。

  1. 政府采购情况

    2019年区广电总台政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况   

    截至20181231日,区广电总台共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        4.绩效目标设置情况

        2019年区广电总台专项公用类和发展建设类项目按财政要求已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款171.86万元。

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化体育和传媒支出(类):指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

新闻出版广播影视(款):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出;

其他新闻出版广播影视支出(项):反映出有关项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出;

电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

广播(项):反映电台、电台发射台、广播直录播、广播音频制播网络等的支出

11.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

12.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

2019.02.12

附件:

2019年部门预算公开表

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